上海中翰海阳税务师事务所有限责任公司

税务管理咨询

投资咨询、搭建合规的税务管理架构体系、常年税务顾问、股权架构及供应链税务管理优化、税务审计及稽查应对、股权激励方案的税务咨询等。

  常年税务顾问:基于企业提出涉税问题,向企业提供的常年税务顾问服务。
                          1.税务日常咨询,提出建议并协助解决事项处理过程中的涉税问题
                          2.参与企业重大涉税事项的磋商,并根据咨询结果出具相关的书面意见
                          3.法规政策的及时告知和分析服务
                          4.定期/不定期交流服务
                          5.中翰税务出版物赠送
                          6.年度涉税事项分析汇总服务
  税务管理咨询:基于企业税务管理现状,搭建合规的税务管理体系。
                          1.识别企业日常运营中的税务风险和可享受的税收优惠,就其相关事项提供建议。
                          2.与企业相关经营部门进行税收风险的事前分析,提高业务部门的风险意识。
                          3.建立、完善企业内部有关税务管理的规章制度和岗位职责。
                          4.优化税务管理工作流程,形成税务风险事前预防、事中控制和事后补救机制。
                          5.企业税务指标体系的搭建和实际税负率分析
  投资决策咨询:基于企业投资交易事项,分阶段为其提供相应的评估及建议。
                          1.税务日常咨询,提出建议并协助解决事项处理过程中的涉税问题。
                          2.参与企业重大涉税事项的磋商,并根据咨询结果出具相关的书面意见。
                          3.法规政策的及时告知和分析服务。
                          4.定期/不定期交流服务
                          5.中翰税务出版物赠送


并购重组税务支持

了解交易战略背景、税务尽职调查、税务架构筹划、协议涉税条款审阅、梳理税务文件及工作清单、协助解决并购后出现的税务问题。

此项服务的价值:

在并购重组前,开展税务尽职调查不仅可以防范历史遗留税务问题,还可以对并购过程中选择的收购方式、融资方案、支付方式等进行税负分析和税务优化,并且有助于发现并购后潜在的税务筹划机会。

影响并购交易的重要税务风险,包括但不仅限于:
· 激进或不合理的税收安排
· 与当地税务机关的口头约定或非正式的税项减免
· 企业所得税、流转税及个人所得税等各项税收的不合理处理
· 没有文件支持的转移定价政策及巨额的税务罚款、滞纳金风险
· 审查交易目标企业当前的运营模式及税务处理是否与相关的法规相符,并且列明不合规操作所可能引起的后果。
· 识别和量化被交易目标企业的重大涉税风险,尤其是那些会影响交易价格以及并购后盈利水平的税收风险。
税务合规审核

中翰税务能够从企业需求出发,基于我们对专业的理解及经验,为企业出具相应的涉税审核报告,包括但不仅限于:

· 纳税申报类:
                    汇算清缴申报审核
                    增值税申报审核
                    个人所得税申报审核
· 税收备查类:
                    资产损失申报资料备案
                    研发加计扣除资料备案
                    其他税收优惠资料备案
· 其它合规性审核类:
                    企业清算注销税务登记
                    高新企业资格认定
                    税务代理服务
大数据税务体检

在内部管控引起票据风险,供应商走逃引起增值税及税负率变化导致税务部门重点关注,中翰税务基于大数据,人工智能和资深税务顾问,为企业扫除潜在的税务风险。我司技术人员将大数据与实际结合根据各类风险指标模块进行横向和纵向对比,识别企业的税收风险,进行专业分析,最终帮助企业达到税收0风险的目的。


土地增值税清算

土地增值税清算是房地产税负管理的重要环节。
土地增值税管理重在前期规划、运营中的税务安排、凭证管理和资料准备。如果不引起重视可能会引发税负的超量增长,降低企业价值。
我们通过为多家顶级房地产开发商出具土地增值税清算鉴证报告,积累了丰富的实战经验,提出了众多行之有效的解决策略,既为客户节约了现金流,又为客户充分降低了税务风险,并充分实现了与企业所得税、增值税等其他税种的联动。
同期资料编制、反避税调整应对等国际税务服务

中翰税务能够提供高净值个人财富和税收规划、国际税收与转让定价管理、CRS和情报交换的合规服务、海关估价、贸易架构设计、税收争议解决等服务。

· 同期资料:
        转让定价新规要求各地税务机关建立特别纳税调整案源筛选工作机制,加强关联申报审核,定期实施检查,对特别纳税调整工作实施集中统一管理。对于跨国企业而言,合理管理内部的转让定价对于控制税务风险及财务确定性至关重要。
· CRS和情报交换的合规服务:
                    金融机构的CRS尽职调查的代理
                    企业个人的CRS身份识别表填写
                    CRS项下的交换相关的抗辩和出具法律意见
· 商业产品创意拍摄
· 电商产品拍摄
· 休闲食品包装设计
· 电子产品包装设计
国际税收及高净值个人财富管理

             高净值个人的纳税身份识别与规划服务
             海外资产配置和税务规划纳税评估自查的法律税务协助
             信托、大额保单等涉税架构的梳理和咨询
             高净值个人所得税服务
             非居民税收管理与反避税应对